4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
23
| Data de Lançamento: 20/04/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/008-2017
220,03
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO |
| NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO |
220,03
1,0000
220,03
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/038-2017
1.548,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
1.548,79
%
0,6200
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/039-2017
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
516,26
%
0,2100
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/040-2017
1.161,59
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
1.161,59
%
0,4700
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/041-2017
451,73
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
451,73
%
0,1800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/042-2017
645,33
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - ADMINISTRAÇÃO
645,33
%
0,2600
2.498,25
Outros/Não Aplicável
CLAUDICIR ALVES VASSÃO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
F
108.415.698-94
67
3204/000-2017
-22,51
1 - DESPESA MIÚDA - PARA ATENDER A SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
500,00
1,0000
500,00
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/028-2017
2.620,32
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (20/04/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
2.620,32
1,0000
2.620,32
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
104
189/004-2017
203.589,84
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
| 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 4/12 PARCELAS - FINANÇAS |
203.589,84
1,0000
203.589,84
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/005-2017
56,06
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
56,06
SV
0,0600
1.000,00
2615/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.509.015/0001-01
112
3302/001-2017
1.500,00
| 1 - ASSINATURA DO PLANO ANUAL DO BOLETIM DE CUSTOS FDE - PARA ATENDER A SECRETARIA - PLANEJ. |
| URBANO |
1.500,00
SV
1,0000
1.500,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
136
10/003-2017
866,72
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - FATURAS QUE NÃO ESTÃO |
| NA COSIP - ADMINISTRAÇÃO |
866,72
1,0000
866,72
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
191
148/004-2017
1.391,36
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERV. MUNICIPAIS
1.391,36
1,0000
1.391,36
Outros/Não Aplicável
ARGEMIRO FELIPE GOMES
09.00.18.541.3.3.90.30.01
F
289.705.786-68
245
4408/000-2017
300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
300,00
1,0000
300,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
2856/000-2017
350,20
1 - MOTOR. DO LIMPADOR
270,30
PÇ
1,0000
270,30
| 2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE |
| 15% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
79,90
UN
1,0000
79,90
2286/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
01.018.319/0001-07
285
2946/000-2017
300,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
23
Vl. Pago
| 1 - BOBINA DE ETIQUETA COUCHE ADESIVA 100MM X 36MM - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA |
| - SAÚDE |
300,00
UN
12,0000
25,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 444-6 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
2857/000-2017
150,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA MOTOR DO LIMPADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 DA |
| SEC. DE SAÚDE - DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 150,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
150,37
HR
2,4400
61,63
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
294
1076/001-2017
3.603,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
| 2 - MINICOMPUTADOR PADRAO SIMPLES - HOLY DRAGON + LOGITECH HD200-MINI/I3 + MK220 - PARA USO |
| DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.393,00
UN
1,0000
2.393,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2731/000-2017
830,00
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA |
| USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
830,00
PCT
20,0000
41,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
09.284.892/0002-55
323
2732/000-2017
1.037,50
| 1 - SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR-INFECTANTES - ITAQUITI - PARA |
| USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.037,50
PCT
25,0000
41,50
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3226/000-2017
204,00
| 1 - Soro fisiológico estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, envasado |
| em bolsa flexível em PVC com 500ml, constando externamente os dados de identificação, procedência, volume, |
| número de lote, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar |
| amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 (doze) meses |
| a partir da data de entrega. - FRESENIUS - 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
204,00
UN
50,0000
4,08
7392/2016
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
323
3320/000-2017
682,20
| 1 - Luva de látex estéril - tamanho 7,0, confeccionado em puro látex natural, com espessura de 0,17 mm - |
| SURGICARE |
230,00
PAR
200,0000
1,15
| 2 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, |
| flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um |
| orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME |
60,00
UN
100,0000
0,60
| 3 - Sonda de aspiração traqueal nº 10, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, |
| flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um |
| orificio central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. - GOODCOME |
40,20
UN
67,0000
0,60
| 4 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 10, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
| siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - GOODCOME - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
352,00
UN
640,0000
0,55
10295/2015
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3328/000-2017
9.700,00
| 1 - Cloreto de sódio 0,9% estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, |
| envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml - BEKER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
9.700,00
UN
2.500,0000
3,88
10295/2015
Pregão Presencial
ISOMEDICAL COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.757.668/0001-88
323
3330/000-2017
8.000,00
| 1 - HIDROGEL AMORFO - BISNAGA COM 85 GRAMAS - SOLOSITE - SMITH - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
8.000,00
UN
250,0000
32,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
05.690.346/0001-82
323
3772/000-2017
900,00
| 1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica |
900,00
UN
60,0000
15,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
23
Vl. Pago
| lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha |
| salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha |
| salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata |
| frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa |
| de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, |
| feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: |
| Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; |
| Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e |
| tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - |
| PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
2858/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 DO SETOR DE FISIOTERAPIA |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2860/000-2017
146,83
| 1 - OLEO DO MOTOR. 20W50 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 146,83 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
146,83
LT
5,0000
29,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
2861/000-2017
1.962,21
1 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
544,32
UN
1,0000
544,32
2 - FILTRO DE OLEO
22,86
UN
1,0000
22,86
3 - VELA DE IGNIÇAO
46,10
UN
4,0000
11,53
4 - CORREIA DENTADA
73,92
UN
1,0000
73,92
5 - TENSOR CORREIA. POLY
648,41
UN
1,0000
648,41
6 - ROLAMENTO DA CORREIA . DENTADA
78,46
UN
1,0000
78,46
| 7 - CORREIA POLY V - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA |
| SECRETARIA - DESCONTO DE 16% NUM TOTAL DE R$ 1.962,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
548,14
UN
1,0000
548,14
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3157/000-2017
421,80
| 1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - BIGPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 |
| CEF - SAÚDE |
421,80
PCT
38,0000
11,10
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
3158/000-2017
241,80
| 1 - PAPEL TOALHA COM 200 FOLHAS, 11,3X22CM - 2 UNIDADES - STYLLO - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
241,80
PCT
60,0000
4,03
2807/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.O. DA SILVA COMERCIAL HOSPITALAR - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.736.240/0001-26
333
3300/000-2017
648,88
1 - CONTENTOR HOSPITALAR - 240 LITROS - PARA USO DO PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
648,88
UN
1,0000
648,88
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
333
3465/000-2017
1.401,00
| 1 - Papel sulfite A4 colorido na cor amarela (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
1.323,00
CX
7,0000
189,00
| 2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha |
| em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm - NOVACRIL - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
78,00
UN
12,0000
6,50
3432/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
333
4034/000-2017
1.470,00
| 1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BUTTON N° 15 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.470,00
UN
2,0000
735,00
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
333
4096/000-2017
660,92
| 1 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm |
| de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura, ideal para arquivos de catálogos, revistas e |
| documentos diversos, material em plástico resistente possuindo 4 colchetes metalizado com grande |
| durabilidade. - ACP |
654,00
EMBAL
20,0000
32,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
23
Vl. Pago
| 2 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso, tampa |
| abre fecha e base rosqueável, embalada em base de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 |
| embalados. - MARIPEL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6,92
EMBAL
1,0000
6,92
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.332.661/0001-14
325
3463/000-2017
364,80
| 1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NA |
| ESF AGROCHÁ E VL. SÃO FRANCISCO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
364,80
M2
2,5000
145,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
259/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/003-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/003-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/003-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 392-0 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 332-6 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
23
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
809/003-2017
472,05
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - REGISTRO B - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
472,05
1,0000
472,05
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
812/003-2017
252,02
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UBS III - VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
252,02
1,0000
252,02
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
337
817/010-2017
719,10
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DAS ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
719,10
1,0000
719,10
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
2859/000-2017
1.394,01
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
318,50
HR
5,1900
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
| 3 - MÃO DE OBRA . DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA CPV 1791 DO SETOR DE |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 1.394,01 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.002,01
HR
16,3300
61,37
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3438/000-2017
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PEDIATRIA E |
| SALA DE G.O. DA UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3439/000-2017
2.420,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DO SETOR DE |
| AGENDAMENTO - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
2.420,00
UN
2,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.955.160/0001-08
302
3440/000-2017
16.940,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE PRÉ-PEDIATRIA, |
| SALA DE ENFERMEIRA, SALA DE P´RE/PÓS DO PSF, SALA DE ELETRO, SALA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, |
| SALA DO CARDIO, SALA DO DERMATO, SALA DE PROCEDIMENTOS, SALA DE PEDIATRIA, SALA DO GO, SALA |
| DE PRÉ/PÓS DO GO E PARA AS TRÊS SALAS DOS MÉDICOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
16.940,00
UN
14,0000
1.210,00
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
1723/000-2017
504,60
| 1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, |
| tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - |
| METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
504,60
UN
4,0000
126,15
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3063/000-2017
1.210,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA SALA DE ACS PSF |
| XANGRILÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.210,00
UN
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
| ZUMGIRAM PH COMERCIO DE PRODUTOS |
| ELETRONICOS-EIREL |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
343
3437/000-2017
9.680,00
| 1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA A SALA DA ENFERMEIRA DO |
| ARAPONGAL, RECEPÇÃO DO ARAPONGAL OESTE, SALA DA ENFERMEIRA DO JACATIRÃO, RECEPÇÃO |
| REGISTRO B, SALA DO MÉDICO, ENFERMEIRA RIBEIRÓPOLIS, SALA DE PRÉ-POS DO JD. SÃO PAULO, |
| RECEPÇÃO E SALA DA ENFERMEIRA DA VL. SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.680,00
UN
8,0000
1.210,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2234/000-2017
116,93
| 1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 116,93 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
116,93
UN
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2235/000-2017
362,71
1 - ROLAMENTO
132,89
UNI
2,0000
66,45
2 - RETENTOR
58,80
UN
2,0000
29,40
3 - FILTRO DE OLEO
14,78
UN
1,0000
14,78
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
23
Vl. Pago
| 4 - SENSOR MAP - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - DESCONTO DE 16% - R$ |
| 362,71 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
156,24
PÇ
1,0000
156,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2781/000-2017
2.831,35
1 - KIT DE EMBREAGEM
1.649,00
UN
1,0000
1.649,00
2 - RETENTOR SAÍDA DA TRANSMISSÃO L/D
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - COXIM DE CAMBIO
322,15
UN
1,0000
322,15
| 4 - SEMI EIXO - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 9549 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
749,70
UN
1,0000
749,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2782/000-2017
2.119,90
1 - PNEU 205/70/15
1.300,50
UN
2,0000
650,25
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - BUCHA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
| 4 - BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
319,60
UN
2,0000
159,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2783/000-2017
1.411,00
1 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
| 2 - PNEU 205/70/15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.390,60
UN
2,0000
695,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2788/000-2017
670,65
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
2 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
3 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 4 - MANGUEIRA. SAIDA CAIXA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 670,65 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
225,25
PÇ
1,0000
225,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2789/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2791/000-2017
89,25
| 1 - OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
89,25
UN
3,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2792/000-2017
892,50
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - MANGUEIRA DE FILTRO DE AR
276,25
UN
1,0000
276,25
3 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO AR
335,75
UN
1,0000
335,75
| 4 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 892,50 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2793/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2795/000-2017
974,95
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
650,25
PÇ
1,0000
650,25
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
23
Vl. Pago
| 2 - REGULADOR DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
324,70
UN
1,0000
324,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2797/000-2017
2.068,90
1 - CORREIA POLY V
85,00
UN
1,0000
85,00
2 - DISCO DE FREIO
496,40
UN
2,0000
248,20
3 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
4 - COXIM DO MOTOR. L/E
435,20
UN
2,0000
217,60
5 - POLIA DO ALTERNADOR
112,20
UN
1,0000
112,20
6 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
260,10
UN
1,0000
260,10
| 7 - CAVALETE. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2068,90 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
419,90
PÇ
2,0000
209,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2799/000-2017
1.275,00
1 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. L/D
236,30
PÇ
1,0000
236,30
2 - CUBO DA RODA. DIANTEIRA L/D
450,50
UN
1,0000
450,50
| 3 - HOMOCINETICA. LADO RODA L/D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.275,00 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
588,20
UN
1,0000
588,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2800/000-2017
1.921,85
1 - ROLAMENTO. L/E
389,30
UNI
1,0000
389,30
2 - CUBO DE RODA. L/E
275,40
PÇ
1,0000
275,40
3 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
395,25
PÇ
1,0000
395,25
4 - HOMOCINETICA
589,90
UN
1,0000
589,90
| 5 - Aquisiçao de: TUBO. DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ |
| 1921,85 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
272,00
UN
1,0000
272,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2803/000-2017
1.337,05
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
165,75
UN
1,0000
165,75
3 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
373,15
UN
1,0000
373,15
5 - ABRAÇADEIRA
58,65
UN
3,0000
19,55
| 6 - RESERVATORIO EXPANSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1337,05 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
459,00
UN
1,0000
459,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2805/000-2017
889,95
1 - BATENTE SUPERIOR PORTA TRASEIRA
219,30
UN
2,0000
109,65
2 - JOGO DE BORRACHA DA PORTA
360,40
UN
2,0000
180,20
| 3 - FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
310,25
PÇ
1,0000
310,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2806/000-2017
1.404,20
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
95,20
UN
1,0000
95,20
2 - ELETROVENTILADOR
739,50
UN
1,0000
739,50
| 3 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
569,50
UN
1,0000
569,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
23
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2809/000-2017
271,15
1 - OLEO DO MOTOR
172,55
LT
7,0000
24,65
| 2 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 271,15 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2811/000-2017
1.623,50
1 - FECHADURA DA PORTA
680,00
UN
2,0000
340,00
2 - GUIA DA PORTA. DE CORRER SUPERIOR
320,45
UN
1,0000
320,45
3 - BATENTE INFERIOR PORTA TRASEIRA
176,80
UN
2,0000
88,40
4 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
5 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
| 6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1623,50 - C/C 540-0 |
| CEF - SAÚDE |
165,75
UN
1,0000
165,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2813/000-2017
650,25
| 1 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 650,25 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
650,25
UN
1,0000
650,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2814/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2816/000-2017
1.524,90
1 - PNEU 205/75/16
625,60
UN
1,0000
625,60
2 - VALVULA DE AR
10,20
UN
1,0000
10,20
| 3 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
889,10
UN
1,0000
889,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2818/000-2017
270,30
| 1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 270,30 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2821/000-2017
226,10
| 1 - MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 226,10 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
226,10
UN
1,0000
226,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2822/000-2017
98,60
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2825/000-2017
287,30
1 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
2 - LAMPADA DO FAROL
91,80
UN
2,0000
45,90
| 3 - LAMPADA. PINGAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 287,30 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
25,50
PÇ
2,0000
12,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2826/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
23
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2827/000-2017
1.032,75
1 - FILTRO DE AR
110,50
UN
1,0000
110,50
2 - FILTRO DE OLEO
170,00
UN
1,0000
170,00
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
164,90
UN
1,0000
164,90
4 - DUTO ENTRADA DE DIESEL
350,20
UN
1,0000
350,20
| 5 - FLEXIVEL. DO OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.032,75 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
237,15
UN
1,0000
237,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2828/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2829/000-2017
2.959,70
1 - PNEU 205/70/15
1.249,50
UN
2,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
489,60
UN
2,0000
244,80
| 4 - BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2959,70 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
1.200,20
UN
1,0000
1.200,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2832/000-2017
172,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 172,55 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
172,55
LT
7,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2833/000-2017
2.227,00
1 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA
425,00
PÇ
2,0000
212,50
2 - BUCHA. TRASEIRA DA BANDEJA
479,40
UN
2,0000
239,70
3 - RADIADOR. DE OLEO
1.152,60
UN
1,0000
1.152,60
| 4 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 2227,00 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2834/000-2017
140,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
| 2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 140,25 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
110,50
UN
1,0000
110,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2835/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2837/000-2017
89,25
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 89,25 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
29,75
UN
1,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2839/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
23
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2841/000-2017
794,75
1 - FILTRO DE OLEO
48,45
UN
1,0000
48,45
2 - LAMPADA DO FAROL
90,10
UN
2,0000
45,05
3 - MANGUEIRA DA AGUA
340,00
UN
2,0000
170,00
| 4 - MANGUEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
316,20
PÇ
1,0000
316,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2842/000-2017
1.654,95
1 - CAIXA. DE FILTRO AR
369,75
PÇ
1,0000
369,75
2 - PNEU 205/70/15
1.179,80
UN
2,0000
589,90
3 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
| 4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1654,95 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
85,00
UN
1,0000
85,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2844/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2845/000-2017
79,90
1 - FILTRO DE OLEO
49,30
UN
1,0000
49,30
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 79,90 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
30,60
UN
1,0000
30,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2846/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2849/000-2017
1.252,05
1 - FILTRO DE AR
66,30
UN
1,0000
66,30
2 - MANGUEIRA DA AGUA. DO RADIADOR
220,15
UN
1,0000
220,15
3 - ABRAÇADEIRA
40,80
UN
4,0000
10,20
4 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
5 - INTERRUPTOR. DE OLEO
74,80
UN
1,0000
74,80
6 - BATERIA 60 AMPERES
340,00
UN
1,0000
340,00
| 7 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 1.252,05 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
480,25
UN
1,0000
480,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2850/000-2017
172,55
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
73,95
LT
3,0000
24,65
| 2 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2851/000-2017
544,00
1 - MANGUEIRA. SUPERIOR DO INTERCOOLER
484,50
PÇ
1,0000
484,50
| 2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 544,00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
59,50
UN
2,0000
29,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2852/000-2017
98,60
| 1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
98,60
LT
4,0000
24,65
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
23
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2854/000-2017
1.485,80
1 - VALVULA DE AR
85,00
UN
4,0000
21,25
| 2 - PNEU 205/70/15 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.400,80
UN
1,0000
1.400,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
415
2855/000-2017
49,30
| 1 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 15% NUM TOTAL DE R$ 49,30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
49,30
UN
1,0000
49,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
460
2019/000-2017
140,50
1 - ALICATE UNIVERSAL - GEMINI
65,95
UN
5,0000
13,19
| 2 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - TEKFUND - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
74,55
UN
5,0000
14,91
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
460
2734/000-2017
786,00
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
388,80
FR
270,0000
1,44
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
241,50
KG
30,0000
8,05
| 3 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - PARA USO DO CAPS POR UM |
| PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
155,70
UN
30,0000
5,19
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
460
3314/000-2017
120,89
| 1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
| contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - ACP |
44,89
RL
1,0000
44,89
| 2 - Pistola para cola quente, bivolt, 40 watts, corpo medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, ponta |
| com isolante térmico medindo 2 cm, gatilho de acionamento com aproximadamente 3,5 cm, apoio em metal de |
| 4 cm x 4 cm, reabastecedor com visor para bastões de 11,3 mm, fio e tomada certificadas pelo Inmetro |
| medindo 2 mm x 0,75 mm, acondicionado individualmente em blister plástico. - CLASSE |
64,00
UN
5,0000
12,80
| 3 - Fita de cetim face simples nº 12 cor vermelho - peça 50mm x 10mt - PROGRESSO - PARA USO DAS |
| OFICINAS TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
12,00
PÇ
1,0000
12,00
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
3497/000-2017
192,64
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fólico, |
| açucar invertido, gordura vegetal, amigo, sal, extrato de malte, açucar, fermento biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante acido láctico e outros ingredientes permitidos. Embalagem primária: |
| embalagem plástica, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido mínimo pacote de 400 gramas. Validade |
| mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.. Qualidade |
| equivalente ou superior da marca: Marilan, Dallas - DIA % - PARA USO DOS PACIENTES DA RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
192,64
PCT
64,0000
3,01
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
399
801/003-2017
1.784,28
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UPA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.784,28
1,0000
1.784,28
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
803/005-2017
308,00
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
308,00
1,0000
308,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
416
806/003-2017
113,08
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E |
| FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
113,08
1,0000
113,08
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
2236/000-2017
365,66
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
306,86
HR
5,0000
61,37
| 2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 DO CAPS - |
| DESCONTO DE 51% - R$ 365,66 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,80
HR
0,9600
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2784/000-2017
319,73
1 - ALINHAMENTO. 3D
78,68
HR
2,3500
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
23
Vl. Pago
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ |
| 319,73 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
60,26
HR
1,8000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2785/000-2017
160,03
| 1 - MÃO DE OBRA . MANGUEIRA INTERCOOLER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ |
| 160,03 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
160,03
HR
4,7800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2786/000-2017
540,37
1 - ALINHAMENTO. 3D
100,44
HR
3,0000
33,48
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
3 - CAMBAGEM
120,53
HR
3,6000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
269,18
HR
8,0400
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2787/000-2017
569,83
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
450,31
HR
13,4500
33,48
| 2 - RETIFICA DO VOLANTE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 569,83 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
119,52
HR
3,5700
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2790/000-2017
150,99
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 150,99 - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
150,99
HR
4,5100
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2794/000-2017
190,17
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA MANGUEIRA FILTRO AR E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO |
| PLACA DJL 4569 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% |
| NUM TOTAL DE R$ 190,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
190,17
HR
5,6800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2796/000-2017
924,38
1 - ALINHAMENTO. 3D
80,35
HR
2,4000
33,48
2 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO
400,09
HR
11,9500
33,48
3 - SERVIÇO. REPARO FECHADURA PORTA TRASEIRA
194,18
HR
5,8000
33,48
| 4 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ |
| 924,38 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
249,76
HR
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2798/000-2017
350,20
1 - MÃO DE OBRA . TRANSMISSÃO
250,43
HR
7,4800
33,48
| 2 - ALINHAMENTO. 3D - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. |
| PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
99,77
HR
2,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2801/000-2017
200,21
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2802/000-2017
550,08
1 - MÃO DE OBRA. Eletrica e motor
249,76
HR
7,4600
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
300,32
HR
8,9700
33,48
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
23
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2804/000-2017
420,17
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
120,19
HR
3,5900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . ESCAPE TROCA DO RESERVATORIO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO |
| PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% |
| NUM TOTAL DE R$ 420,17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
299,98
HR
8,9600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2807/000-2017
200,88
| 1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
200,88
HR
6,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2808/000-2017
1.060,31
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da porta dianteira
860,10
HR
25,6900
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA . Troca de batente, borracha das portas e fechaduras - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2812/000-2017
180,12
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 180,12 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
180,12
HR
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2815/000-2017
570,50
1 - MÃO DE OBRA. Calafetação do teto
250,43
HR
7,4800
33,48
2 - MÃO DE OBRA. Fechadura e guia das portas
200,21
HR
5,9800
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
119,86
HR
3,5800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2817/000-2017
350,54
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,22
HR
1,5000
33,48
2 - ALINHAMENTO
100,11
HR
2,9900
33,48
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2820/000-2017
300,08
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ 300,08 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
300,08
HR
4,8700
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2823/000-2017
150,35
| 1 - MÃO DE OBRA. E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE |
| 9427 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL |
| DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
150,35
HR
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2824/000-2017
150,35
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E REVISÃO TROCA DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV |
| 5834 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL |
| DE R$ 150,35 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
150,35
HR
2,4400
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2830/000-2017
520,67
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
49,30
HR
0,8000
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
101,68
HR
1,6500
61,62
| 3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ |
| 520,67 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
369,69
HR
6,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2831/000-2017
789,94
1 - ALINHAMENTO. 3D
99,83
HR
1,6200
61,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
23
Vl. Pago
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,41
HR
5,2000
61,62
3 - CAMBAGEM
119,54
HR
1,9400
61,62
| 4 - MÃO DE OBRA. TROCA DO RADIADOR DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% NUM TOTAL DE R$ |
| 789,94 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
250,16
HR
4,0600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2836/000-2017
80,35
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2838/000-2017
80,02
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,02 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
80,02
HR
2,3900
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2840/000-2017
610,34
1 - LUBRIFICAÇÃO. E REGULAGEM DAS PORTAS
230,01
HR
6,8700
33,48
2 - ALINHAMENTO. 3D
60,26
HR
1,8000
33,48
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,18
HR
1,2000
33,48
4 - MÃO DE OBRA . FREIO E REVISÃO
199,54
HR
5,9600
33,48
| 5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 610,34 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2843/000-2017
200,21
| 1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 200,21 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
200,21
HR
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2847/000-2017
80,35
| 1 - MÃO DE OBRA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9463 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 80,35 - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
80,35
HR
2,4000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2848/000-2017
350,20
1 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO E REVISÃO
200,21
HR
5,9800
33,48
| 2 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 73% NUM TOTAL DE R$ 350,20 - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
149,99
HR
4,4800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
416
2853/000-2017
250,10
| 1 - MÃO DE OBRA . INJEÇÃO ELETRONICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REF. PARA ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
250,10
HR
7,4700
33,48
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
23
Vl. Pago
| PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 331-8 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.631,99
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
936/003-2017
525,00
| 1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE |
| SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
525,00
COMP
10.500,0000
0,05
197/2016
Pregão Presencial
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
937/002-2017
1.124,70
| 1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL 12,5MG / TORRENT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.124,70
COMP
9.780,0000
0,12
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
940/003-2017
3.913,28
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - MEDQUIMICA
1.974,00
COMP
4.200,0000
0,47
2 - ALOPURINOL 300 MG - PRATI DONADUZZI
880,00
COMP
10.000,0000
0,09
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
327,60
DRAG
2.520,0000
0,13
4 - ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - MABRA
446,88
DRAG
1.064,0000
0,42
| 5 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CRISTALIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO |
| DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
284,80
COMP
1.600,0000
0,18
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
473
944/002-2017
1.785,60
| 1 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD/ROCHE - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.785,60
COMP
1.920,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/001-2017
27.646,34
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - FARMOQUIMICA S/A
41,65
COMP
700,0000
0,06
2 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
7.781,28
C.L.C
13.920,0000
0,56
| 3 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA |
19.824,00
C.L.C
17.700,0000
1,12
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
23
Vl. Pago
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
473
945/003-2017
16.809,99
1 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZATECA DO BRASIL LTDA
3.806,79
C.L.C
6.810,0000
0,56
| 2 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZANECA DO BRASIL LTDA - PARA |
| USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
13.003,20
C.L.C
11.610,0000
1,12
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
2053/001-2017
4.493,50
| 1 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - OSTEOFIX - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.493,50
COMP
19.980,0000
0,22
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
2061/001-2017
1.170,00
| 1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SO JA) - ISOVIT/VITAMED - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.170,00
CAP
3.000,0000
0,39
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
473
3207/000-2017
325,10
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
154,80
COMP
600,0000
0,26
| 2 - LEVONORGESTREL 0,75MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
170,30
CART
65,0000
2,62
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
473
3209/000-2017
766,50
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
136,50
COMP
3.500,0000
0,04
| 2 - NIMESULIDA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
630,00
FR
750,0000
0,84
197/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
473
3210/000-2017
2.386,80
| 1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.386,80
COMP
19.890,0000
0,12
5029/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
473
3267/001-2017
101,46
| 1 - SULFATO DE MAGNESIO - 50% - AMPOLA COM 10ML - ISOFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES |
| DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
101,46
AMP
200,0000
0,51
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
480
2043/002-2017
379,92
| 1 - MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - PARA USO DE TODAS AS NIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
379,92
FR
409,0000
0,93
197/2016
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
65.817.900/0001-71
480
3212/000-2017
1.420,00
| 1 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
| TOBRADEX/NOVARTIS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF |
| - SAÚDE |
1.420,00
FR
100,0000
14,20
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
480
3213/000-2017
12.961,60
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTETICA FTCA LTDA
12.584,00
FR
1.300,0000
9,68
| 2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
| - TAKEDA PHARMA LTDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 |
| CEF - SAÚDE |
377,60
FR
160,0000
2,36
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/003-2017
1.786,42
| 1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - MARÇO/17 - |
| SAÚDE |
1.786,42
%
8,3300
214,37
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
482
797/003-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE |
| MEDICAMENTOS - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
498
3057/000-2017
36,12
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA EM REUNIÕES |
| TÉCNICAS MENSAIS - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
36,12
PCT
12,0000
3,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
23
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/001-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 624023-0 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
798/001-2017
187,56
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
187,56
1,0000
187,56
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
502
800/002-2017
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF |
| - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
519
2624/000-2017
11.880,70
1 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
4.334,00
KG
550,0000
7,88
2 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - OUROPLAST
3.685,50
KG
450,0000
8,19
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
1.891,20
KG
240,0000
7,88
| 4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - OUROPLAST - PARA ATENDER AS |
| UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.970,00
KG
250,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
519
3221/000-2017
59,50
| 1 - OLEO DE CAMBIO. LITROS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 59,50 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
59,50
UN
2,0000
29,75
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/003-2017
4.374,15
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
4.374,15
1,0000
4.374,15
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
522
3220/000-2017
400,56
| 1 - MÃO DE OBRA. DO CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 400,56 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
400,56
HR
6,5000
61,62
2930/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO |
| TRANSP |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
73.471.963/0021-90
522
3421/000-2017
360,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. AO CURSO "RECICLAGEM DO MOPP", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E |
| 24 DE ABRIL NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - PARA OS FUNCIONÁRIOS: OSÉIAS DA ROCHA GOMES E |
| VALTER MOREIRA DA SILVA - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
360,00
SV
2,0000
180,00
3562/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S |
| LTDA |
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
534
4087/000-2017
1.200,00
| 1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "PLANEJAMENTO PÚBLICO PPA/LDO/LOA" NOS DIAS 05 E 06 DE |
| ABRIL, NA CIDADE DE SERRA NEGRA/SP - PARA AS FUNCIONÁRIAS: FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS E |
| MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
1.200,00
SV
2,0000
600,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
546
769/003-2017
4.029,14
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - EDUCAÇÃO
4.029,14
1,0000
4.029,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
563
3222/000-2017
1.054,00
1 - JOGO DE JUNTA. DO CAMBIO
113,05
PÇ
1,0000
113,05
2 - ANEL SINCRONIZADO 1º E 2º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
3 - ANEL SINCRONIZADO 3º E 4º MARCHA
183,60
UN
2,0000
91,80
4 - ENGRENAGEM. DA RÉ E 1º DO CAMBIO
229,50
UN
1,0000
229,50
5 - ENGRENAGEM. 3º E 4º MARCHA
259,25
PÇ
1,0000
259,25
| 6 - COXIM DE CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
85,00
UN
2,0000
42,50
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
23
Vl. Pago
| VEÍCULO KOMBI, EHE 7191 - VALOR COM DESCONTO: R$ 1.054,00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/003-2017
15.898,47
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
15.898,47
1,0000
15.898,47
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
48.674.378/0001-05
573
1638/002-2017
173.000,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
173.000,00
KM
33.921,5700
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
575
1637/002-2017
509.388,66
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 130022-9 BB - EDUCAÇÃO
509.388,66
KM
99.880,1300
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1635/002-2017
10.288,00
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 16.525-5 BB - EDUCAÇÃO
10.288,00
KM
2.017,2500
5,10
1133/2017
Dispensa
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
579
1636/001-2017
106.895,22
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
106.895,22
KM
20.959,8500
5,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/003-2017
921,02
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
921,02
1,0000
921,02
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/004-2017
11.863,66
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
11.863,66
1,0000
11.863,66
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 14284-0 BB - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/003-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/003-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
600,00
%
1,3900
432,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
23
Vl. Pago
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 14284-0 BB |
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
175/000-2017
141,35
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1254 - 1285,00
141,35
1,0000
141,35
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
176/000-2017
84,81
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1255 - 771,00
84,81
1,0000
84,81
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
177/000-2017
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 2540 - 24288,98
2.671,79
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
191/000-2017
498,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 411 - 4530,00
498,30
1,0000
498,30
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
113819900
J
00.813.398/0001-85
5839
192/000-2017
996,60
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 413 - 9060,00
996,60
1,0000
996,60
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
193/000-2017
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1261 - 10680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
194/000-2017
462,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 620 - 12000,00
462,00
1,0000
462,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
196/000-2017
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1269 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
197/000-2017
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1259 - 6800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
198/000-2017
293,70
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1262 - 2670,00
293,70
1,0000
293,70
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
199/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1266 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
200/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1265 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
201/000-2017
1.494,96
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 3021 - 33976,30
1.494,96
1,0000
1.494,96
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
113819900
J
04.941.945/0001-69
5839
206/000-2017
2.356,26
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 795 - 134643,54
2.356,26
1,0000
2.356,26
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
207/000-2017
539,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 626 - 14000,00
539,00
1,0000
539,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
208/000-2017
334,95
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 624 - 8700,00
334,95
1,0000
334,95
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
23
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
209/000-2017
301,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 623 - 7830,00
301,46
1,0000
301,46
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
210/000-2017
485,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 622 - 12600,00
485,10
1,0000
485,10
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
211/000-2017
954,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1258 - 8680,00
954,80
1,0000
954,80
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
212/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1274 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
213/000-2017
300,37
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1275 - 2730,67
300,37
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA
113819900
J
71.847.677/0001-08
5839
214/000-2017
1.091,46
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 574 - 99223,68
1.091,46
1,0000
1.091,46
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
113819900
J
11.275.768/0001-94
5839
215/000-2017
3.448,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 3093 - 78380,74
3.448,75
1,0000
3.448,75
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.641.048/0001-53
726
1849/000-2017
0,00
| 1 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 / M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - |
| PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
924,00
UN
40,0000
23,10
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
726
2609/000-2017
3.138,00
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
229,00
PCT
100,0000
2,29
2 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr (mínimo). - FRIMESA
1.404,00
UN
300,0000
4,68
| 3 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
1.505,00
PCT
500,0000
3,01
107/2016
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
726
2611/000-2017
2.376,90
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - SEARA
735,00
KG
60,0000
12,25
2 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG - PERDIGÃO
419,40
KG
60,0000
6,99
3 - QUEIJO TIPO MUSSARELA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox. 1 kg - FRIMESA
328,50
KG
15,0000
21,90
| 4 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA de primeira qualidade em peças resfriadas, Fatiado com aprox.. 1 kg - |
| FRIMESA |
294,00
KG
15,0000
19,60
| 5 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - A'DORO - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
600,00
KG
60,0000
10,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
2915/000-2017
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
733
3824/000-2017
87,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
87,00
UN
15,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
726
3825/000-2017
406,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
406,00
UN
70,0000
5,80
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
726
3934/001-2017
870,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
23
Vl. Pago
| 1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C |
| 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA |
870,00
UN
15,0000
58,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/003-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 30872-2 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/002-2017
2.444,56
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º |
| TA - REF. 02 MESES - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
2.444,56
SV
1,0000
2.444,57
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/002-2017
3.516,43
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - REF. 01 MÊS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.516,43
SV
1,0000
3.516,44
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 30871-4 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
735
277/003-2017
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - PARTE DO TA REF. A 04 MESES - 08/03 A 07/04 - |
| ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
837
419/005-2017
143,33
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCÍCIO DE 2017 - ESPORTES
143,33
1,0000
143,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/018-2017
440,45
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
440,45
1,0000
440,45
Outros/Não Aplicável
CECÍLIA MENDES KANACHIRO
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
485.561.868-31
842
2993/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
KAROLYNE MAGARIO HAYASHI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
466.818.398-94
842
2994/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR TOKUICHI KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.568-21
842
2995/003-2017
1.000,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIANA SAWE KIKUCHI CADILHAC
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
468.915.718-98
842
2998/003-2017
1.000,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
1.000,00
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
WADAD GABRIELLY HAMAD
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
425.630.178-07
842
2999/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
BRUNO BRUN
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
021.813.330-84
842
3000/002-2017
700,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
23
Vl. Pago
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
FLAVIO HIDEAKI SENAGA SHIRAY
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
397.305.018-07
842
3001/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUILHERME CASSIANO FERREIRA SILVA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
437.101.418-69
842
3002/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
ENZO HIDEKI TUKAIRIM USSUKI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
400.373.878-04
842
3003/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
IGOR NASCIMENTO MATHEUS DA VEIGA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
420.527.648-60
842
3004/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GABRIEL YOSHIMOTO DE LIMA
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
443.825.788-33
842
3005/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
GUSTAVO YUKI KIMURA NOGUTI
18.00.27.811.3.3.90.48.01
F
467.845.918-95
842
3006/002-2017
700,00
| 1 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA ATLETAS DE AUTO RENDIMENTO. CONFORME LEI Nº 1503/2015 - |
| PAGAMENTO DE AUXÍLIO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA - ESPORTES |
700,00
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
202/000-2017
108,02
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 416 - 10288,00
108,02
1,0000
108,02
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
203/000-2017
5.348,58
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 418 - 509388,66
5.348,58
1,0000
5.348,58
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
204/000-2017
1.816,50
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 417 - 173000,00
1.816,50
1,0000
1.816,50
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
218810102
J
48.674.378/0001-05
5397
205/000-2017
1.122,40
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 419 - 106895,22
1.122,40
1,0000
1.122,40
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
216/000-2017
19,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 408 - 180,00
19,80
1,0000
19,80
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
217/000-2017
37,92
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 412 - 344,76
37,92
1,0000
37,92
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
218/000-2017
11,98
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 405 - 108,00
11,98
1,0000
11,98
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
219/000-2017
59,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 407 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 20/04/2017 ATÉ 20/04/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
23
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 25 de Abril de 2017.
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